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2016年梅州市人民政府台湾事务局部门预算

发布时间:2016-01-19 浏览次数:3671

 

目  录

第一部分  梅州市人民政府台湾事务局概况

一、    主要职责

二、    机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2016年一般公共预算支出情况表(按功能科目)

六、2016年一般公共预算支出情况表(按经济科目)

七、2016年“三公”经费预算表

八、2016年政府性基金预算支出情况表1(按功能科目)

九、2016年政府性基金预算支出情况表2(按经济科目)

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 梅州市人民政府台湾事务局概况

 

一、  主要职责

中共梅州市委台办(市台湾事务局、梅州市海峡两岸交流基地办公室)是梅州市委、市政府主管对台工作的办事机构。包括:局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会。主要职责是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,研究拟订全市对台工作的工作计划,并组织实施;调研台湾形势和两岸关系,提出建议;会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作;指导、管理有关对台工作的社团组织;协调指导梅台两地文化、农业、旅游、教育等领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作,负责办理两岸各项交流的呈报、审批和组织管理工作,负责行前教育和归后总结工作;负责对台宣传、涉台新闻和涉台教育工作,呈报审批管理台湾记者来梅采访事宜;联络、协调梅州籍在台人士的工作;组织指导来梅探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等台胞的接待管理工作;组织处理涉台重要活动和重大事件;受理台胞台商的投诉并依法协调处理;负责市委对台工作领导小组的日常工作;代管市台湾同胞联谊会,管理梅台经济文化交流工作站;承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项等。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会两个单位。

(二)本部门内设机构、人员构成情况。本部门包括:局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会。局机关共有行政编制7人,工勤人员1人;参照公务员法管理人员2人;事业编制4人;离退休人员7人。

 

第二部分

梅州市人民政府台湾事务局部门预算表




预算01表





收支总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

收         入

支          出

收    入  项  目

2016年预算

支    出  项  目

2016年预算

一、预算拨款

3,875,350.48

一、基本支出

2275350.48

    一般公共预算拨款

3,875,350.48

    工资福利支出

1147430

          预算安排拨款

3,875,350.48

    对个人和家庭的补助

773048.48

          非税支出拨款


    公用经费

285872.00

    基金预算拨款


    公务交通补贴

69000.00

    国有资本经营


二、项目支出

1,600,000.00

二、财政专户拨款


    运转性支出


三、其他资金


    事业发展性支出


四、上级补助收入




    一般公共预算补助收入




    政府性基金补助收入




五、上年结余结转




六、附属单位上缴收入




七、用事业基金弥补收支差额








收  入  合  计

3,875,350.48

支 出 合 计

3,875,350.48 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


预算02表

收入总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局

单位:元

收    入  项  目

2016年预算

一、预算拨款

3,875,350.48

    一般公共预算拨款

3,875,350.48

          预算安排拨款

3,875,350.48

          非税支出拨款


    基金预算拨款


    国有资本经营


二、财政专户拨款


三、其他资金


四、上级补助收入


    一般公共预算补助收入


    政府性基金补助收入


五、上年结余结转


六、附属单位上缴收入


七、用事业基金弥补收支差额




     

3,875,350.48

 


预算03表

支出总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局

单位:元

支 出 项 目

2016年预算

一、基本支出

2275350.48

    工资福利支出

1147430

    对个人和家庭的补助

773048.48

    公用经费

285872.00

    公务交通补贴

69000.00

二、项目支出

1,600,000.00

    运转性支出


    事业发展性支出














支 出 合 计

3,875,350.48

 

  

 




预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局


单位:元

收           入

支          出

收    入  项  目

2016年预算

支    出  项  目

2016年预算

一、一般公共预算

3,875,350.48

一、一般公共预算

3,875,350.48

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本 年 收 入 合 计

3,875,350.48

  本 年 支 出 合 计

3,875,350.48

 




预算05表

2016年一般公共预算支出情况表(按功能科目)

单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

功能科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

3,875,350.48

2275350.48

1,600,000.00

201一般公共服务支出

3,634,601.80

2,234,601.80

1,600,000.00

    20125港澳台侨事务

2863002.00

1263002.00

1,600,000.00

      2012501行政运行

913676.00

913676.00


      2012502一般行政管理事务

1,600,000.00


1,600,000.00

      2012550事业运行

349326.00

349326.00


    20129群众团体事务

238628.00

238628.00


      2012901行政运行

238628.00

238628.00


208社会保障和就业支出

642762.00

642762.00


    20805行政事业单位离退休

642762.00

642762.00


      2080501归口管理的行政单位离退休

642762.00

642762.00


210医疗卫生与计划生育支出

39711.00

39711.00


    21011行政事业单位医疗

39711.00

39711.00


      2101101行政单位医疗

39711.00

39711.00


221住房保障支出

91248.00

91248.00


    22102住房改革支出

91248.00

91248.00


      2210201住房公积金

91248.00

91248.00


 







预算06表


2016年一般公共预算支出情况表(按经济科目)


单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

单位

政府预算支出经济分类

经济科目编码

经济科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计




3,875,350.48

2275350.48

1,600,000.00

梅州市人民政府台湾事务局




3102032.8

1602032.8

1,500,000.00


[501]机关工资福利支出

301

工资福利支出

784670.00

784670.00



     [50101]工资奖金津补贴

    30101

  基本工资

200244.00

200244.00



     [50101]工资奖金津补贴

    30102

  津贴补贴

370320.00

370320.00



     [50101]工资奖金津补贴

    30103

  奖金

20400.00

20400.00



     [50102]社会保障缴费

    30110

  职工基本医疗保险缴费

27346.00

27346.00



     [50103]住房公积金

    30113

  住房公积金

91248.00

91248.00



     [50199] 其他工资福利支出

    30199

  其他工资福利支出

75112.00

75112.00



[502]机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

1747600.00

247600.00

1,500,000.00


     [50207] 因公出国(境)费用

    30212

  因公出国(境)费用

296000.00

96000.00

200,000.00


   [50206]公务接待费

    30217

  公务接待费

5,000.00

5,000.00



     [50208]公务用车运行维护费

    30231

  公务用车运行维护费

25,000.00

25,000.00



     [50201] 办公经费

    30239

  其他交通费用

54600.00

54600.00



[50201] 办公经费

30201

办公费

21000.00

21000.00



[50201] 办公经费

30204

手续费

600.00

600.00



[50201] 办公经费

30205

水费

400.00

400.00



[50201] 办公经费

30206

电费

5000.00

5000.00



[50201] 办公经费

30207

邮电费

10000.00

10000.00



[50201] 办公经费

30211

差旅费

5000.00

5000.00



[50209] 维修(护)费

30213

维修(护)费

20000.00

20000.00



[50201] 办公经费

30226

劳务费

5000.00

5000.00



     [50299] 其他商品和服务支出

    30299

  其他商品和服务支出

1300000.00

0

1,300,000.00


[509] 对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

569762.8

569762.8



     [50905]离退休费

    30302

  退休费

569762.8

569762.8


梅台经济文化交流工作站




455671.00

355671.00

100,000.00


[505] 对事业单位经常性支出

301

工资福利支出

306671.00

306671.00



     [50501] 工资福利支出

    30101

  基本工资

87672.00

87672.00



     [50501] 工资福利支出

    30102

  津贴补贴

136560.00

136560.00



     [50501] 工资福利支出

    30103

  奖金

13600.00

13600.00



     [50501] 工资福利支出

    30107

  绩效工资

62494.00

62494.00



     [50501] 工资福利支出

    30110

  职工基本医疗保险缴费

6345.00

6345.00



[505] 对事业单位经常性支出

302

商品和服务支出

149000.00

49000.00

100,000.00


       [50201] 办公经费

30201

办公费

8000.00

8000.00



[50201] 办公经费

30204

手续费

100.00

100.00



[50201] 办公经费

30205

水费

500.00

500.00



[50201] 办公经费

30206

电费

2500.00

2500.00



[50201] 办公经费

30207

邮电费

900.00

900.00



[50201] 办公经费

30211

维修(护)费

12000.00

12000.00



     [50502] 商品和服务支出

    30231

  公务用车运行维护费

25,000.00

25,000.00



     [50502] 商品和服务支出

    30299

  其他商品和服务支出

100000.00


100000.00

市台联




291976.8

291976.8



[501]机关工资福利支出

301

工资福利支出

187050.00

187050.00



     [50101]工资奖金津补贴

    30101

  基本工资

57348

57348



     [50101]工资奖金津补贴

    30102

  津贴补贴

116880

116880



     [50101]工资奖金津补贴

    30103

  奖金

6800

6800



     [50102]社会保障缴费

    30110

  职工基本医疗保险缴费

6022

6022



[502]机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

32600.00

32600.00



     [50201] 办公经费

    30201

办公费

7700.00

7700.00



[50201] 办公经费

30204

手续费

100.00

100.00



     [50201] 办公经费

    30206

电费

2500.00

2500.00



[50201] 办公经费

30205

水费

500.00

500.00



[50201] 办公经费

30206

邮电费

2500.00

2500.00



     [50209] 维修(护)费

    30213

维修(护)费

2900.00

2900.00



[50201] 办公经费

30226

劳务费

2000.00

2000.00



     [50201] 办公费

    30239

其他交通费用

14400.00

14400.00



[509] 对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

72326.8

72326.8



   [50905]离退休费

    30302

  退休费

72326.8

72326.8










 


预算07表

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:市人民政府台湾事务局

单位:元

项      目

金      额

   行政经费

3,875,350.48

  “三公”经费

376000

        其中:(一)因公出国(境)支出

2960,00

              (二)公务用车购置及运行维护支出

75,000

                      1.公务用车购置


                      2.公务用车运行维护费

75,000

              (三)公务接待费支出

5,000

注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)  (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。





 

 

 

 

 

 

 

 

预算08-1表

2016年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)

单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

单位

功能科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计


0.00

0.00

0.00

 







预算08-2表


2016年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)


单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

单位

政府预算支出经济分类

经济科目编码

经济科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计




0.00

0.00

0.00









 









预算09表

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:市人民政府台湾事务局







单位:元

单位名称

经济科目

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计


2274681

2274681

2274681





梅州市人民政府台湾事务局


1602033

1602033

1602033






对个人和家庭的补助

688357

688357

688357






工资福利支出

666076

666076

666076






商品和服务支出

247600

247600

247600





梅台经济文化交流工作站


355671

355671

355671






工资福利支出

300326

300326

300326






对个人和家庭的补助

6345

6345

6345






商品和服务支出

49000

49000

49000





市台联


316977

316977

316977






对个人和家庭的补助

78349

78349

78349






工资福利支出

181028

181028

181028






商品和服务支出

57600

57600

57600





 









预算10表


2016年部门预算项目支出预算表


单位名称:市人民政府台湾事务局







单位:元


单位名称

项目名称

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计


1,600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00






梅州市人民政府台湾事务局


1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00







对台专项经费

1,300,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00







赴台交流经费(含市领导)

200,000.00

200,000.00

200,000.00






梅台经济文化交流工作站


100,000.00

100,000.00

100,000.00







对台经费

100,000.00

100,000.00

100,000.00






 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、  部门预算收支增减变化情况

2016年部门预算收入数为3875350.48元,比上年增加710922.23元,增长22.47%。其中一般公共预算拨款3875350.48元。  增加原因:今年各项对台工作任务更加繁重;2016年部门预算支出数为3875350.48,比上年增加710922.23元,增长22.47%。其中:基本支出预算2275350.48元,占总预算支出58.71%,比上年增加110922.23元,增长5.12%。其中工资福利预算1147430.00元,对个人和家庭的补助预算支出773048.48元,公用经费预算支出285872.00元,公务交通补贴69000元。增加原因:今年各项对台工作任务更加繁重。项目支出预算1600000元,占总预算支出41.29%,比上年增长60%,增长原因:(涉密)。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计:376000元,比上年增加29000元,增长8.36%。其中:因公出国(出境)支出296000元,占总支出78.72%,比上年增加146000元,增长97.33%,增加原因是市领导赴台费用纳入其中;公务用车购置及运行维护支出75000元,占总支出19.95%,比上年零增长,其中公务用车运行维护费75000;公务接待费支出5000元,占总支出1.33%,比上年零增长。

三、机关运行经费安排情况

2016年市台湾事务局机关运行经费一般公共预算55.42万元,包括办公费3.67万元、手续费0.08万元、水费0.14万元、电费1万元、邮电费1.34万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费29.6万元、劳务费0.7万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费7.5万元、维修(护)费3.49万元、其他交通费用6.9万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排2万元,其中货物类采购预算1.5万元,服务类采购预算0.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门占有国有资产总体情况为:1311833.15元;分布构成情况为:建筑物198000元,通用设备939391.15元,专用设备980元,图书档案3321元,家具用具170141元;;主要实物资产数据情况为:4部一般公务用车917133.27元,办公电脑、空调、打印复印、相机等设备420463.77元,办公桌椅等170141元;资产变动情况为:2015年新增固定资产203999元,其中通用设备5999元,建筑物198000元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门无民生项目和重点支出项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本单位年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

三、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由本级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。